Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001151
Monto de la Factura
₲ 100.115.750
Nro. Solicitud de Transferencia
97067
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.213.470
Retención DNCP
₲ 353.136
Retención IVA
₲ 2.730.430
Retención Renta
₲ 2.730.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42781
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.627.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.627.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403172
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 106/2021 LPN/SBE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas