Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 2.800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62185
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2023
Fecha de la Transferencia
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.647.272.728
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 76.363.636
Retención Renta
₲ 76.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CDD CONSTRUCCIONES S.A
RUC
80018890-0
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42930
Monto Contrato
₲ 23.059.746.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.786.745.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.786.745.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350146
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL Nº 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY ? SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU ? PUERTO ANTEQUERA ? CANTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA