Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 3.116.996.250
Nro. Solicitud de Transferencia
167441
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.978.272
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 85.008.989
Retención Renta
₲ 85.008.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTEC
RUC
80109447-0
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-43155
Monto Contrato
₲ 10.473.325.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.778.831.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.778.831.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364803
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LPI Nº 44/2019 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO: QUINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN BAUTISTA- CONTRATO DE PRESTAMOS FONPLATA PAR 24/2017 - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3