Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002446
Monto de la Factura
₲ 1.316.100
Nro. Solicitud de Transferencia
47045
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.510
Retención DNCP
₲ 4.642
Retención IVA
₲ 35.894
Retención Renta
₲ 35.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
N° 11-21
Código de Contratación (CC)
AC-23028-22-43793
Monto Contrato
₲ 2.632.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.477.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.477.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial