Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005489
Monto de la Factura
₲ 1.359.600
Nro. Solicitud de Transferencia
48174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
AC-23009-13-8857
Monto Contrato
₲ 1.359.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.292.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235301
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores