Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3455143
Monto de la Factura
₲ 182.398
Nro. Solicitud de Transferencia
30683
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.398
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-11002-11-1496
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.779.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.779.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156841
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomicos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores