Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001037
Monto de la Factura
₲ 773.197
Nro. Solicitud de Transferencia
38367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.197
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
41/10
Código de Contratación (CC)
AC-11002-11-1483
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.145.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.145.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores