Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003233
Monto de la Factura
₲ 1.739.680
Nro. Solicitud de Transferencia
63757
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.739.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-4601
Monto Contrato
₲ 294.048.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.748.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.748.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia