Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0149728
Monto de la Factura
₲ 8.186.204
Nro. Solicitud de Transferencia
168583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.784.931
Retención DNCP
₲ 29.173
Retención IVA
₲ 223.260
Retención Renta
₲ 148.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12003-17-29946
Monto Contrato
₲ 8.186.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.784.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.784.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional