Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 25.481.270
Nro. Solicitud de Transferencia
100644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.232.224
Retención DNCP
₲ 90.806
Retención IVA
₲ 694.944
Retención Renta
₲ 463.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12003-17-28129
Monto Contrato
₲ 26.822.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.507.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.507.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320640
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Sanitarios del Ministerio del Interior Sede Central Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior