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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000897
Monto de la Factura
₲ 366.246.514
Nro. Solicitud de Transferencia
213487
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.341.751

Retención DNCP
₲ 1.278.533
Retención IVA
₲ 9.988.541
Retención Renta
₲ 13.318.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12007-22-43471
Monto Contrato
₲ 366.246.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.341.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.341.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion