Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035570
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174296
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2023
Fecha de la Transferencia
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.045.455
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12007-22-43592
Monto Contrato
₲ 4.414.535.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.151.098.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.151.098.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406476
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 07/2022 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2022/2023"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion