Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000251
Monto de la Factura
₲ 308.720.400
Nro. Solicitud de Transferencia
64337
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.587.488
Retención DNCP
₲ 1.100.167
Retención IVA
₲ 8.419.647
Retención Renta
₲ 5.613.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-32168
Monto Contrato
₲ 308.720.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.587.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.587.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320098
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2017 - CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia