Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 3.874.852
Nro. Solicitud de Transferencia
62061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.874.852
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
5/10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0100
Monto Contrato
₲ 3.874.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.684.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.684.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186043
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas