Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9692975
Monto de la Factura
₲ 2.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78970
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0170
Monto Contrato
₲ 2.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191309
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados