Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 5.319.400
Nro. Solicitud de Transferencia
105923
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.319.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0772
Monto Contrato
₲ 5.319.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.058.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.058.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204363
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DEPOSITOS DE LA SEN UBICADOS EN LA EX CABALLERIA Y DIGETREN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional