Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 10.262.550
Nro. Solicitud de Transferencia
81188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.262.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0081
Monto Contrato
₲ 51.328.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.426.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.426.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185007
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos para Personas
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas