Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 3.468.050
Nro. Solicitud de Transferencia
93538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.468.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0455
Monto Contrato
₲ 16.094.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.266.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.266.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar