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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029287
Monto de la Factura
₲ 950.900
Nro. Solicitud de Transferencia
94308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0726
Monto Contrato
₲ 6.013.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.793.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.793.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar