Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013315
Monto de la Factura
₲ 15.777.900
Nro. Solicitud de Transferencia
105574
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.777.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-1062
Monto Contrato
₲ 15.777.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.004.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.004.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional