Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015962
Monto de la Factura
₲ 2.186.265
Nro. Solicitud de Transferencia
104960
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.186.265
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0193
Monto Contrato
₲ 17.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.257.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.257.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura