Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019064
Monto de la Factura
₲ 33.726.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.767.439
Retención DNCP
₲ 118.961
Retención IVA
₲ 919.800
Retención Renta
₲ 919.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1593
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41471
Monto Contrato
₲ 33.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.767.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.767.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT PARA GASOMETRO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas