Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017031
Monto de la Factura
₲ 55.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186977
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.534.963
Retención DNCP
₲ 203.608
Retención IVA
₲ 787.143
Retención Renta
₲ 1.574.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41989
Monto Contrato
₲ 143.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.609.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.609.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas