Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004504
Monto de la Factura
₲ 33.922.680
Nro. Solicitud de Transferencia
164500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.952.697
Retención DNCP
₲ 119.655
Retención IVA
₲ 925.164
Retención Renta
₲ 925.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28001-21-41594
Monto Contrato
₲ 33.922.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.952.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.952.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas