Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067670
Monto de la Factura
₲ 451.128
Nro. Solicitud de Transferencia
8121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.929
Retención DNCP
₲ 1.591
Retención IVA
₲ 12.304
Retención Renta
₲ 12.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
2017
Código de Contratación (CC)
AC-13006-18-35124
Monto Contrato
₲ 4.694.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.422.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330018
Nombre de la Licitación
Provision de Seguros para Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica