Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023451
Monto de la Factura
₲ 39.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87855
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-11003-10-0431
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.264.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.264.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193433
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL ESCRITORIO - RESMAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados