Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000563
Monto de la Factura
₲ 24.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.945.348
Retención DNCP
₲ 85.924
Retención IVA
₲ 664.364
Retención Renta
₲ 664.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12011-18-34768
Monto Contrato
₲ 97.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.781.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.781.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320011
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio