Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004321
Monto de la Factura
₲ 2.513.700
Nro. Solicitud de Transferencia
116134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.513.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-13001-10-1115
Monto Contrato
₲ 2.513.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SELLOS, TINTAS, TONER Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción