Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002217
Monto de la Factura
₲ 22.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.797.105
Retención DNCP
₲ 77.953
Retención IVA
₲ 602.727
Retención Renta
₲ 602.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-40576
Monto Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.797.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.797.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372091
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES PARA LA DGM" - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES