Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 148.375
Nro. Solicitud de Transferencia
195767
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.628
Retención DNCP
₲ 523
Retención IVA
₲ 4.047
Retención Renta
₲ 4.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12003-21-41038
Monto Contrato
₲ 14.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.598.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.598.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387691
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DGM -AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES