Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 1.666.667
Nro. Solicitud de Transferencia
121761
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.334
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 45.455
Retención Renta
₲ 60.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47201
Monto Contrato
₲ 1.666.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.553.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433215
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VEHICULOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6