Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002302
Monto de la Factura
₲ 10.128.650
Nro. Solicitud de Transferencia
8226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.439.901
Retención DNCP
₲ 35.358
Retención IVA
₲ 276.236
Retención Renta
₲ 368.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-243534
Monto Contrato
₲ 10.128.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.439.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.439.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2