Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 12.495.170
Nro. Solicitud de Transferencia
8215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.645.498
Retención DNCP
₲ 43.620
Retención IVA
₲ 340.778
Retención Renta
₲ 454.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784
Número de Contrato
01 al contrato 29
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-247558
Monto Contrato
₲ 19.689.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.348.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.348.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2