Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002848
Monto de la Factura
₲ 66.726.816
Nro. Solicitud de Transferencia
148604
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.926.565
Retención DNCP
₲ 244.029
Retención IVA
₲ 953.240
Retención Renta
₲ 2.541.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47456
Monto Contrato
₲ 66.726.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.926.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.926.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4