Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000816
Monto de la Factura
₲ 30.038.661
Nro. Solicitud de Transferencia
132363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.996.032
Retención DNCP
₲ 104.862
Retención IVA
₲ 819.236
Retención Renta
₲ 1.092.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-46726
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.960.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.960.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de las Instalaciones de la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5