Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007824
Monto de la Factura
₲ 23.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148600
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.073.916
Retención DNCP
₲ 85.603
Retención IVA
₲ 334.386
Retención Renta
₲ 891.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47457
Monto Contrato
₲ 23.407.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.073.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.073.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4