Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002426
Monto de la Factura
₲ 8.999.954
Nro. Solicitud de Transferencia
8279
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.387.958
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.453
Retención Renta
₲ 327.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136
Número de Contrato
03 al contrato 27
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-247559
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.387.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.387.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2