Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007806
Monto de la Factura
₲ 2.170.694
Nro. Solicitud de Transferencia
167895
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.023.087
Retención DNCP
₲ 7.578
Retención IVA
₲ 59.201
Retención Renta
₲ 78.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
72/23/24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47515
Monto Contrato
₲ 45.855.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.827.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.827.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3