Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Monto de la Factura
₲ 121.195.895
Nro. Solicitud de Transferencia
192327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.954.575
Retención DNCP
₲ 423.084
Retención IVA
₲ 3.305.343
Retención Renta
₲ 4.407.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47329
Monto Contrato
₲ 853.513.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.988.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.988.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405098
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/22 - Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios de la Fuerza Aérea 2022 - 2023
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4