Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008175
Monto de la Factura
₲ 4.997.795
Nro. Solicitud de Transferencia
7616
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.695.069
Retención DNCP
₲ 18.005
Retención IVA
₲ 92.662
Retención Renta
₲ 187.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47845
Monto Contrato
₲ 10.263.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.835.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.835.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1