Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008049
Monto de la Factura
₲ 2.603.216
Nro. Solicitud de Transferencia
190980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.534.013
Retención DNCP
₲ 9.651
Retención IVA
₲ 57.140
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47845
Monto Contrato
₲ 10.263.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.835.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.835.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1