Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008048
Monto de la Factura
₲ 2.662.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.606.238
Retención DNCP
₲ 10.072
Retención IVA
₲ 43.172
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47845
Monto Contrato
₲ 10.263.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.835.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.835.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1