Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000687
Monto de la Factura
₲ 74.257.600
Nro. Solicitud de Transferencia
152419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.517.891
Retención DNCP
₲ 263.888
Retención IVA
₲ 1.661.014
Retención Renta
₲ 2.748.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47204
Monto Contrato
₲ 74.257.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.517.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.517.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2