Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000691
Monto de la Factura
₲ 74.739.092
Nro. Solicitud de Transferencia
156029
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.656.835
Retención DNCP
₲ 260.907
Retención IVA
₲ 2.038.339
Retención Renta
₲ 2.717.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47378
Monto Contrato
₲ 74.739.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.656.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.656.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2