Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014060
Monto de la Factura
₲ 5.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.520.450
Retención DNCP
₲ 20.687
Retención IVA
₲ 158.318
Retención Renta
₲ 105.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
AC-13004-17-30540
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.502.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.502.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324391
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE RECIBOS, FORMULARIOS, TRIPTICOS Y AFICHES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura