Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000416
Monto de la Factura
₲ 3.777.138
Nro. Solicitud de Transferencia
186593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.554.459
Retención DNCP
₲ 13.323
Retención IVA
₲ 103.013
Retención Renta
₲ 103.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43582
Monto Contrato
₲ 3.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.554.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.554.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2