Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003314
Monto de la Factura
₲ 2.278.750
Nro. Solicitud de Transferencia
210412
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.144.406
Retención DNCP
₲ 8.038
Retención IVA
₲ 62.148
Retención Renta
₲ 62.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43819
Monto Contrato
₲ 12.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.155.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.155.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404133
Nombre de la Licitación
LCO N° 09 Adq. de Servicios de mant. y Repa. de Equipos Industriales (Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras) Maquinarias (Desmalezadoras, Corta Césped, Sopladoras, motosierras y Tractorcito) y Motores y Generadores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4