Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 7.073.996
Nro. Solicitud de Transferencia
182979
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.951
Retención DNCP
₲ 24.953
Retención IVA
₲ 192.927
Retención Renta
₲ 192.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43379
Monto Contrato
₲ 11.779.477
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.362.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.362.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403974
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum 2022
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5