Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011136
Monto de la Factura
₲ 602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.511
Retención DNCP
₲ 2.123
Retención IVA
₲ 16.418
Retención Renta
₲ 16.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43251
Monto Contrato
₲ 8.193.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.703.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.703.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2