Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 4.862.552
Nro. Solicitud de Transferencia
180118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.575.882
Retención DNCP
₲ 17.152
Retención IVA
₲ 132.615
Retención Renta
₲ 132.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43361
Monto Contrato
₲ 4.862.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.575.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.575.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS NO METALICOS Y ELECTRICOS PARA LA GIRADURIA DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2